Запрос акта сверки

Для запроса акта сверки по Клиенту за календарный период активируйте раздел “Клиенты” в системе LMS.

Выберите Клиента из списка Юридических лиц (можно воспользоваться поиском по ИНН или названию).

Нажмите кнопку “Документы” в карточке Клиента.

В появившемся окне выберите в календаре начало и конец периода, за который хотите сверить расчеты.

Нажмите кнопку “Скачать”.

В скачанном документе Вы увидите документы оплат и УПД по заказам Клиента, и совершенным за выбранный период.

После каждого документа “УПД” или “Оплата” в следующей строке перечислены номера заказов, которые входят в данный документ (см. пример ниже).

Значение “о” в столбце “Заказ” означает прочую оплату или прочую реализацию.

Запись “Аванс” в акте указывает на то, что Клиент совершил оплату авансом.